Uchwały Rady Gminy 2007: Uchwała nr VIII/36/07 w sprawie zmiany budzetu gminy Kostomłoty
Uchwała nr VIII/36/07 Rady Gminy Kostomłotyz dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kostomłoty na rok 2007 Na podstawie art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005r. poz.2104 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 , ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kostomłoty uchwala co następuje: § 1 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 196.098 zł. w tym; 1) dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 55.161 zł, z tego: a) w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o 55.161 zł, 2) dochody własne gminy o kwotę 140.937 zł, z tego: a) w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 Podatek od nieruchomości o 80.895 zł, § 0330 Podatek leśny o kwotę 42 zł, b) w dz. 851 Ochrona Zdrowia w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 60.000 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 12.831.268 zł. Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach wynosi 2.516.031 zł. § 2 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę196.098 zł. w tym: 1) plan wydatków na realizację zadań własnych gminy o kwotę 196.098 zl. z tego: a) w dz. 750 Administracja publiczna w rozdz. 75023 Urzędy gmin § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 80.895 zł, § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 42 zł, b) w dz. 851 Ochrona Zdrowia w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o 50.200 zł. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o 8.570 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o 1.230 zł, c) w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3240 Stypendia dla uczniów o 55.161 zł. 2. Przesuwa się planowane wydatki na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący: 1) zmniejsza się: a)w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 118.944 zł, w tym: zadanie: Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty – miejscowość Karczyce o kwotę 118.944 zł. 2)zwiększa się: a) w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdz. 01095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o 800 zł, b) w dz. 801 Oświata i wychowanie - w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o 28.279 zł. z tego: dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrowicach o kwotę 28.279 zł. - w rozdz. 80104 Przedszkola § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4.565 zł, z tego: dotacja dla Urzędu Miasta Wrocław o kwotę 4.565 zł. c) w dz. 851 Ochrona Zdrowia - w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.600 zł, § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 11.700 zł, d) w dz. 852 Pomoc społeczna - w rozdz. 85295 Pozostała działalność § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 9.000 zł. e) w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 61.000 zł, z tego: dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach o kwotę 61.000 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 14.177.860 zł. Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach wynosi 2.516.031 zł. § 3 1. Zmienia się plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach. 2. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Kostomłoty dnia 27.04.2007r. Uzasadnienie do uchwały nr VIII/36/07 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 27.04.2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kostomłoty na rok 2007. Po stronie planu dochodów i wydatków budżetu gminy Kostomłoty na 2007 rok dokonano następujących zmian: 1. Na podstawie pisma od Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/3B/2007 z dnia 17.04.2007r. zwiększono plan po stronie dochodów w dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 o kwotę 55.161 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Dotacja naliczona jest na okres od stycznia do czerwca 2007 roku. Po stronie wydatków zwiększono plan we wskazanym dziale i rozdziale oraz § 3240-stypendia dla uczniów o kwotę 55.161 zł. 2. Na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego zwiększono plan po stronie dochodów w dz. 851, rozdz. 85154, § 2330 o kwotę 60.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z kontynuacją zatrudnienia w okresie od 1 kwietnia 2007r. do 31 grudnia 2007r. osób, zatrudnionych w dwóch świetlicach utworzonych w ramach realizacji Rządowego Programu „Świetlica, Praca, Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim’. Po stronie wydatków zwiększono plan we wskazanym dziale i rozdziale oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w sumie o kwotę 60.000 zł. (§ 4010, 4110, 4120). 3. Zwiększono plan podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 80.895 zł. i podatku leśnego od osób prawnych o kwotę 42 zł. Jest to podatek naliczony dla gminy Kostomłoty i w związku z tym po stronie wydatków zwiększono plan w dz. 750, rozdz. 75023, o kwotę 80.937 zł. na uregulowanie podatku od nieruchomości i podatku leśnego zgodnie z deklaracją. 4. W planie po stronie wydatków budżetu gminy dokonano zmian polegających na przesunięciu planowanych wydatków na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami. Zmniejszono plan na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty – miejscowość Karczyce” o kwotę 118.944 zł. Zadanie to będzie rozpoczęte w roku 2007r.ze względu na pozwolenie na budowę. Kontynuacja nastąpi po ogłoszeniu wyników naboru o środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG o które Gmina złożyła wniosek. Zwiększono plan wydatków o kwotę 800 zł. (dz.010, rozdz.01095, § 4300) w związku ze zwiększonym zakresem wykonania prac związanych z badaniem gleby. W dz. 801, rozdz. 80101 zwiększono plan dotacji dla Publicznej szkoły podstawowej w Piotrowicach , prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. o kwotę 28.279 zl. Dotacja została przeliczona do końca 2007 roku. W panie ujęta była dotacja obliczona za okres od stycznia do sierpnia 2007 roku. Ponadto po otrzymaniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej metryczki subwencji oświatowej na 2007 rok oraz wykazu prowadzonych i dotowanych szkół, została przeliczona dotacja na każdego ucznia, zgodnie z kwotą ujętą w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę. W rozdz. 80104 – przedszkola, zwiększono plan dotacji dla gminy Wrocław o kwotę 4.565 zł. w związku z większą ilością dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Wrocław a będących mieszkańcami gminy Kostomłoty. W dz. 851, rozdz. 85154 zwiększono wydatki na dalszą realizację Programu „Praca, Świetlica, Staż” w miejscowości Wichrów i Jarzabkowice jako udział własny. W dz. 852, rozdz. 85295 zwiększono plan o kwotę 9.000 zł. na wypłatę zasiłków dla osób będących bezrobotnymi bez prawa do zasiłku, z tytułu prac społecznie użytecznych. W dz. 900, rozdz. 90003 zwiększono dotację przedmiotową dla ZGK Kostomłoty o kwotę 61.000 zł. w związku z kosztami przy zamknięciu wysypiska śmieci w Wichrowie, - wywóz śmieci i opłata za składowanie w Jaroszowie.
| |
